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德宏师范高等专科学校2019年部门预算编制说明

发布时间:2019年03月08日????作者:????点击数:次


德宏师范高等专科学校

2019年部门预算编制说明

?

一、基本情况及主要工作

(一)部门基本情况

德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办,云南省教育厅主管的普通高等专科学校。学校位于云南省德宏傣族景颇族自治州州府芒市,其前身为创办于1955年的德宏州民族师范学校、1958年的德宏州农校和1978年的德宏师专班;19844月经云南省人民政府批准,在德宏师专班基础上成立德宏教育学院。2004年、2006年德宏州民族师范学校、德宏州农业学校分别整体并入德宏教育学院。2006年在德宏教育学院基础上组建德宏师范高等专科学校。

目前,现有土地1095.20亩(新校区975.89亩、老校区119.30亩),校舍总建筑面积25万平方米,其中,老校区4.7万平方米,新校区20.3万平方米。学校总资产10亿余元,其中教学科研仪器设备价值10640.19万元。有图书79.51万册。

学校共有教职员工421人,其中专任教师364人。另有外籍教师各2人。

学校开设教师教育类专业15个,高职类专业42个。面向云南、湖南、湖北、四川、重庆、广西、贵州、广东、福建等省区招生。现有在校学生5406人,外国留学生153人。同时,学校不断加强与省内外高校的合作,共同举办成人函授教育、远程教育和在校生套读自考本科等多种形式的成人学历教育。

学校秉承“德学思行,智真善美”的校训,立足德宏,面向云南,辐射周边国家,服务德宏经济社会发展和瑞丽国家重点开发开放试验区建设,经过多年的办学实践探索,构建了“1221”人才培养模式,凝练“三性一化”(民族性、师范性、应用性、国际化)办学特色。坚持产教融合、校企合作、工学结合,强化教、学、练、做相融合的教育教学活动。多层次、多形式地与中小学校、企业进行师资、设备、培训、教学等方面的交互合作,形成合作育人,共同发展的双赢格局。建立校校合作、校企合作的工作机制,确定相应管理机构,明确工作职责,形成工作方案,为校校合作、校企合作工作的开展奠定组织基础。开拓创新,与时俱进,努力为基础教育培养合格教师,为促进地方经济社会发展培养高素质人才。

(二)机构设置情况

德宏师范高等专科学校内设27个部门:党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监审处、计财处、国有资产管理处、学生处、教务处、招就处、保卫处、后勤处、现代教育技术中心、图书馆、对外合作交流处、机关党总支、工会、11个教学系部

二、预算单位编制情况

部门基本信息情况如下:

?

2019部门基本信息表

?单位:人、辆

单位名称

单位性质

财政供给政策

编制人数

在职实有数

财政供养离退休人数

汽车

小计

行政编制

事业编制

财政全供养

财政部分供养

非财政供养

合计

编制数

实有数

德宏师范高等专科学校

非参公事业

部分供给

452

?

452

?

421

?

168

8

2

?

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7552.88万元,其中:一般公共预算财政拨款5035.92万元,事业收入2315.86万元,收费成本补偿6万元,其他收入195.1万元。

2019年部门收入情况表

?单位:万元

单位名称

总收入

一般公共预算财政拨款

单位自筹

德宏师范高等专科学校

7552.88

7357.78

195.1

四、预算单位支出情况

2019部门预算总支出7357.78万元。财政拨款安排支出7357.78万元,其中,基本支出7286.78万元,项目支出71万元。

2019年部门支出情况表

?单位:万元

单位名称

总支出

基本支出

项目支出

德宏师范高等专科学校

7357.78

7286.78

71

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出 5570.66万元,社会保障和就业支出1043.1万元,

医疗卫生与计划生育支出245.02万元,住房保障支出510万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出7242.93万元(其中:基本支出7242.93万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出49.85万元(其中:基本支出43.85万元,项目支出6万元)。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了办公设备政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金65万元。

六、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出与上年对比情况

本部门2019年基本支出7286.78万元,比20188471.82减少1185.04万元,降幅16.26%,增减变化的原因:我校因升本控制学生规模,学生数较上年减少。

(二)项目支出与上年对比情况

本部门2019年项目支出经费71万元,为教育收费成本补偿项目普通话测试费6万元,专项资产办公设备购置65万元,合计71万元。上年财政未安排项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。2.科学技术支出科目

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)?“三公”经费预算情况

德宏师范高等专科学校部门2019年“三公”经费预算32.75万元,其中:安排因公出国(境)费22.75万元,公务用车购置及运行维护费5万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出5万元),公务接待费5万元。2019年部门“三公”经费预算数与2018持平。

2019年部门“三公”经费预算情况表

?单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

德宏师范高等专科学校

32.75

22.75

 

5

5

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附件:2019年德宏师范高等专科学校部门预算表

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